北京市门头沟区妙峰山镇单位2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

本镇工作职责：促进地区经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

2015年我镇财政决算涉及行政单位1个（北京市门头沟区妙峰山镇人民政府本级），独立核算机构1个。全额拨款事业单位8个，分别为妙峰山镇就业和社会保障事务所（社会事务服务中心）、妙峰山镇农业综合服务中心（兽医站、水务站）、妙峰山镇农村经济经营管理站（农村三资管理服务中心）、妙峰山镇文化服务中心、妙峰山镇区域经济发展服务中心（旅游发展服务中心）、妙峰山镇环境和综合治理服务中心、妙峰山镇林业工作站、门头沟区中芬生态谷项目建设办公室。

二、2015年收入支出决算总体情况

2015年度收入总计9305.45万元，其中：本年收入9305.45万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

2015年度支出总计9305.45万元，其中：本年支出合计6623.97万元，结余分配0万元，年末结转和结余2681.48万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出6508.09万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1738.95万元，占本年财政拨款支出26.72%；文化体育与传媒支出167.3万元，占本年财政拨款支出2.57%；社会保障和就业支出685.94万元，占本年财政拨款支出10.54%；医疗卫生与计划生育支出32.72万元，占本年财政拨款支出0.5%；节能环保支出58.14万元，占本年财政拨款支出0.89%；城乡社区支出633.4万元，占本年财政拨款支出9.73%；农林水支出3117.52万元，占本年财政拨款支出47.9%；交通运输支出10.22万元，占本年财政拨款支出0.16%；商业服务业等支出29万元，占本年财政拨款支出0.45%；其他支出34.89万元，占本年财政拨款支出0.54%。其中：

1.农村新型清洁能源试点项目支出73万元，用于水峪嘴村取暖入户管线建设补贴，减少燃煤污染物排放，达到提升村域环境美化的效果。

2.妙峰山镇涧沟村紫枝玫瑰种植工程项目支出91万元。该项目奠定涧沟村产业基础，优化美化环境，推动产业结构优化升级。

3.2015年妙峰山镇玫瑰香谷沟域经济建设项目支出1130万元。用于玫瑰香谷沟域整体规划设计及基础设施建设，推动产业结构优化升级。

4.北京谷香园玫瑰深加工提升改造建设项目支出59万元，用于推动产业结构优化升级。

5.集体林权制度改革2014年度农民个人生态效益补偿金项目支出352万元，用于对个人生态效益补偿。

6.岭角村37户险村险户搬迁项目359万元。该项目用于村庄整体改造设计、房屋改造、路网改造、新能源入户，从而减少大气污染，使得村民居住生活质量得到明显改善。

7.2015年国家农业综合开发项目支出100万元。该项目进一步有效改善农业基础条件，优化土地资源，做强做大农业产业，实现农业增效、农民增收的目的，保持全镇农业可持续发展。

8.2015年一事一议财政奖补项目支出202万元。该项目使得村居环境得到改善、社会管理得到加强、各项社会事业得到发展，投资环境得到优化，推动地区社会经济发展。

9.生态护林员经费支出224万。实现养山就业、规范补偿、以工代补、建管结合、维护农民切身利益，推进山区林业建设，改善生态环境，促进山区经济社会发展。

10.2013年109国道绿化改造及养护项目支出43万元。对109国道进行绿化改造及日常养护，确保109国道沿线环境美化，道路通行无障碍。

11.村级公益事业专项补助支出350万元。该项目使得村居环境得到改善、社会管理得到加强、各项社会事业得到发展，投资环境得到优化，间接产生经济效益。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出115.88万元，主要用于城乡社区支出115.88万元，占本年财政拨款支出1.75%。政府性基金财政拨款用于妙峰山镇水峪嘴桥及引道改建工程建设。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1546.91万元，其中：（1）工资福利支出1025.12万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出106.53万元，包括办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出415.27万元，包括退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

六、机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计70.85万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额94.66万元，其中：政府采购货物支出1.78万元，政府采购工程支出92.36万元，政府采购服务支出0.52万元。