2025年12月16日,受区政府委托,门头沟区委常委、区人民政府党组副书记、常务副区长崔旭龙向第十七届人大常委会第三十九次会议作了《关于门头沟区2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》,报告全面客观反映了区政府对审计整改工作的总体部署、审计整改工作总体推进情况和取得成效、具体问题整改落实情况，提出了持续推进审计查出问题整改的后续安排和措施。
    一、审计整改工作组织实施特点

一是高度重视审计整改工作。门头沟区深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，认真落实区委审计委员会关于整改工作的部署要求和区第十七届人大常委会第三十五次会议有关审议意见，强化问题导向抓整改、堵漏洞、建机制。区委区政府主要领导多次对审计整改工作作出批示，区政府常务会对审计整改工作作出专题部署，要求全面细致梳理问题情况，结合实际明确可行的整改路径，定期研究推进、严格督促把关，通过建章立制及时堵塞漏洞，真正做到标本兼治。

二是压紧压实审计整改各方责任。各整改责任单位加强对整改工作的组织领导，将落实审计查出问题整改纳入领导班子重要议事日程，共召开会议研究审计整改工作24次，对照整改清单逐项逐条制定具体整改措施168条。区审计局全面实施审计整改全周期管理，严控整改标准，逐项对账销号；建立审计整改提示提醒机制,向30家部门单位发送通知，要求对尚未完成整改问题及时整改；强化整改提级督办，将超期1年以上12个未整改问题列入区委常委会学习教育整改台账重点推动落实。

三是凝聚监督合力推动整改落实。与纪检监察、巡视巡察、人大监督、党政督查等其他各类监督紧密协作配合，促进问题整改和成果共享。将区纪委关注的殡葬、中小学膳食等事项纳入监督重点，抽调骨干力量深入开展审计，揭示相关问题；3个经责项目与区委巡察组巡审联动，打出监督组合拳；定期向区委巡察办专题汇报被巡察单位的审计结果；每批次审计报告出具后，向区委审委会及时报告，并按要求向区纪委报送。

 二、审计整改工作成效

总体来看，2024年区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改取得较好成效。审计工作报告共反映168个具体整改事项，其中：立行立改事项111个、分阶段整改事项50个、持续整改事项7个。截至2025年10月底，有150个事项已完成整改，其中：立行立改事项111个已全部完成整改，审计整改率100%；分阶段整改和持续整改事项39个完成整改。其余尚未完成整改的事项，均按要求制定了措施和计划，正在加快推进。各相关单位目前已整改问题金额102.85万元，其中通过归还原渠道资金33.56万元、调账处理60.54万元、促进资金支出8.75万元，同时积极查找制度漏洞，新建或修订部门制度5项。

具体来看：

一是促进强化财政预算管理。财政部门印发文件要求各部门、单位加强项目清理整合力度，对预算申报文本填报具体事项作出明确要求，规范项目管理。加强预算支出执行管理，规范转移支付资金使用及公务接待费用管理。组织开展财政绩效评价结果利用情况核查，提高财政绩效评价结果利用效率。

二是提升部门项目规范水平。相关单位规范采购流程，严格招投标工作管理，规范合同签订流程。积极推进项目进展，加强监理工作管理，规范项目实施过程，强化项目日常巡查与过程监督，确保服务方严格履行合同责任。加强结余资金管理，严格履行资金支出报批程序。

三是助力更好保障改善民生。老旧小区综合整治方面，相关单位加快推进项目进度、加强施工招投标管理、强化设计文件审查管理并规范相关工作流程，规范项目管理。促进劳动力就业方面，相关单位加强对补贴申领工作的规范管理、加强对台账登记信息的审核管理，不断提升就业服务水平。

三、审计整改工作后续安排

目前，还有部分问题正在持续推进整改，相关部门均已按要求制定了整改措施和计划，加大力度推进整改。下一步，区审计局将严格按照区人大常委会对审计整改工作的要求，紧盯尚在整改的问题，加大部门联动力度，加强跟踪检查，确保整改到位。